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吉林建筑大学差旅费管理办法
 

吉林建筑大学差旅费管理办法

第一章

为了加强和规范差旅费开支管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《吉林省省直机关差旅费管理办法》,并结合学校实际,制定本办法。

第一条 本办法适用于学校各类因公出差的在职人员。

第二条 差旅费是指学校教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条 凡使用各单位指标内经费或科研经费支付的差旅费,履行相关财务审批手续后办理借款、报销手续;对于使用单位指标之外经费的,需事前经学校主管财务的校领导批准后,方可办理借款、报销手续。

第四条 严格执行出差审批制度,从严控制因公出差及参加会议的人数和天数。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指学校教职工因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。

1.出差人员乘坐交通工具的条件见下表

交通工具

条件

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通

工具(不包括出租小汽车)

正、副校级 被聘任正高职人员

软席(软座、软卧)

高铁/动车一等座

全列软席列车一等软座

二等舱位

经济舱位

凭据报销

其他人员

硬席(硬座、硬卧)

高铁/动车二等座

全列软席列车二等软座

三等舱位

经济舱位

凭据报销

2.乘坐飞机人员范围:校级领导、党委常委、正处级领导、正高级职称人员及相当于以上职称(职级)的人员出差可乘坐飞机。其他人员因公务紧急,需乘坐飞机的,应事前提出申请,经分管校领导和主管财务校领导签批后方可乘坐飞机,否则,乘坐飞机所发生的费用按同程火车票价报销。办理财务报销时,除提供机票外,必须附上与机票记载的人员姓名、日期、航班号、目的地一致的登机牌。若报销时只有机票没有登机牌的,财务部门原则上不予受理。

第七条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

第八条 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

第三章 住宿费

第九条 住宿费是指学校教职工因临时出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所等)发生的房租费用。

第十条 出差人员住宿费限额标准见下表:

1省外出差住宿费标准上限 单位:元/人天

省份

住 宿 标 准

校级

(单间或标准间)

其他人员

(单间或标准间)

北京

500

350

天津

450

320

河北

450

310

山西

480

310

内蒙古

460

320

辽宁

480

330

大连

490

340

吉林

450

310

黑龙江

450

310

上海

500

350

江苏

490

340

浙江

490

340

宁波

450

330

安徽

460

310

福建

480

330

厦门

490

340

江西

470

320

山东

480

330

青岛

490

340

河南

480

330

湖北

480

320

湖南

450

330

广东

490

340

深圳

500

350

广西

470

330

海南

500

350

重庆

480

330

四川

470

320

贵州

470

320

云南

480

330

西藏

500

350

陕西

460

320

甘肃

470

330

青海

500

350

宁夏

470

330

新疆

480

340

2省内出差住宿费标准上限 单位:元/人天

级别

标准(元/人 天)

校级

450

其他人员

300

第十一条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内凭发票据实报销,超出部分自己承担;住宿费发票中应写明住宿人数、天数、住宿标准及住宿金额。

第四章 伙食补助费

第十二条 伙食补助费是指学校教职工在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,除西藏、青海、新疆三个省份每人每天伙食补助120元之外,其他省份执行伙食补助费100元,用于出差期间的伙食补助,不再报销餐费。

第五章 市内交通费

第十四条 市内交通费是指学校教职工因公出差期间发生的市内交通费用。

第十五条 出差人员出差期间发生的市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用,用于补助交通、通讯等支出,不再报销市内交通费及出租车费。

第六章 报销管理

第十六条 教职工外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按本办法有关规定报销。

第十七条 参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,并以此作为报销会务费的依据。会务费票据,应是国家规定的正规发票,单位往来票据、收款收据不能作为报销凭证。

第十八条 住宿费、机票支出等按规定使用公务卡方式结算。

第十九条 实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第七章

第二十条 本办法由学校计划财务处负责解释。

第二十一条 本办法自201471日起执行。原《吉林建筑大学差旅费开支标准及管理办法》同时废止。

版权所有:吉林建筑大学计划财务处